Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003835
Monto de la Factura
₲ 483.875
Nro. Solicitud de Transferencia
160791
Fecha Solicitud de Transferencia
25-10-2023
Fecha de la Transferencia
09-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 455.348
Retención DNCP
₲ 1.707
Retención IVA
₲ 13.197
Retención Renta
₲ 13.197
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO
RUC
753733-6
Número de Contrato
30
Código de Contratación (CC)
CD-12005-23-225977
Monto Contrato
₲ 150.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 141.525.537
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 141.525.537
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422550
Nombre de la Licitación
CD N° 23/23 - Adquisicion de servicio de mantenimiento y reparacion de acondicionadores de aire
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4