Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003254
Monto de la Factura
₲ 37.935.000
Nro. Solicitud de Transferencia
20741
Fecha Solicitud de Transferencia
29-02-2024
Fecha de la Transferencia
19-03-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-03-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.355.420
Retención DNCP
₲ 132.428
Retención IVA
₲ 1.034.591
Retención Renta
₲ 1.379.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FELICITA BERNAL MERCADO
RUC
1861865-0
Número de Contrato
89
Código de Contratación (CC)
CD-12005-23-234644
Monto Contrato
₲ 37.935.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.355.420
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.355.420
Datos de la Licitación
ID de Licitación
434917
Nombre de la Licitación
CD N° 45/23 - ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4