Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001963
Monto de la Factura
₲ 24.994.000
Nro. Solicitud de Transferencia
114194
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2024
Fecha de la Transferencia
13-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.294.408
Retención DNCP
₲ 87.252
Retención IVA
₲ 681.655
Retención Renta
₲ 908.873
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALDO OSCAR ACUÑA
RUC
3811527-1
Número de Contrato
137
Código de Contratación (CC)
CD-12005-23-237175
Monto Contrato
₲ 55.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.452.113
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.216.913
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435690
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE RECARGA DE EXTINTORES Y ESPUMA QUIMICA PARA LA DIMABEL
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1