Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000103
Monto de la Factura
₲ 41.407.984
Nro. Solicitud de Transferencia
149031
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2023
Fecha de la Transferencia
11-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.966.795
Retención DNCP
₲ 146.057
Retención IVA
₲ 1.129.309
Retención Renta
₲ 1.129.309
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOHN FELICIANO OSORIO TORRES
RUC
2030261-4
Número de Contrato
52
Código de Contratación (CC)
CD-12005-23-229847
Monto Contrato
₲ 74.975.674
Total Pagado por el Contrato
₲ 70.555.519
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 70.555.519
Datos de la Licitación
ID de Licitación
430220
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CAMARAS Y CUBIERTAS DE AIRE PARA EL REP
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1