Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0023179
Monto de la Factura
₲ 89.917.300
Nro. Solicitud de Transferencia
77179
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2023
Fecha de la Transferencia
06-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 84.616.266
Retención DNCP
₲ 396.454
Retención IVA
₲ 2.452.290
Retención Renta
₲ 2.452.290
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ALCIDES VILLALBA GRECO
RUC
1059169-9
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
CD-12005-23-227555
Monto Contrato
₲ 89.917.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 84.616.266
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 84.616.266
Datos de la Licitación
ID de Licitación
427798
Nombre de la Licitación
Servcio de Ceremonial
Convocante
Ministerio de Defensa Nacional (MDN)
Unidad de Contratación
Instituto de Altos Estudios Estrategicos