Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003930
Monto de la Factura
₲ 7.840.125
Nro. Solicitud de Transferencia
112439
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2023
Fecha de la Transferencia
01-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.377.913
Retención DNCP
₲ 27.654
Retención IVA
₲ 213.822
Retención Renta
₲ 213.822
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
CD-12005-23-225238
Monto Contrato
₲ 73.304.184
Total Pagado por el Contrato
₲ 68.779.277
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 68.779.277
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422565
Nombre de la Licitación
CD N° 22/23 - Adquisición de repuestos y accesorios menores para vehiculos y desmalezadoras
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4