Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0085647
Monto de la Factura
₲ 8.356.000
Nro. Solicitud de Transferencia
143102
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2023
Fecha de la Transferencia
03-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.863.376
Retención DNCP
₲ 29.474
Retención IVA
₲ 227.891
Retención Renta
₲ 227.891
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EXIMPAR S.R.L.
RUC
80002596-2
Número de Contrato
24/23
Código de Contratación (CC)
CD-12005-23-227096
Monto Contrato
₲ 8.356.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.863.376
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.863.376
Datos de la Licitación
ID de Licitación
429909
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS PARA LA SANIDAD DE LA ARMADA
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3