Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003263
Monto de la Factura
₲ 30.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
208476
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2023
Fecha de la Transferencia
17-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.793.182
Retención DNCP
₲ 112.364
Retención IVA
₲ 842.727
Retención Renta
₲ 1.123.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FELICITA BERNAL MERCADO
RUC
1861865-0
Número de Contrato
09
Código de Contratación (CC)
CD-12005-23-232783
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.793.182
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.793.182
Datos de la Licitación
ID de Licitación
434077
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MOBILIARIOS PARA LA DGAF
Convocante
Fuerzas Militares Uoc 6 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Fuerzas Militares Uoc 6