Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003372
Monto de la Factura
₲ 8.665.500
Nro. Solicitud de Transferencia
71767
Fecha Solicitud de Transferencia
26-05-2023
Fecha de la Transferencia
23-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.154.628
Retención DNCP
₲ 30.566
Retención IVA
₲ 236.332
Retención Renta
₲ 236.332
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
CD-12005-23-225100
Monto Contrato
₲ 37.657.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.336.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.336.200
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422214
Nombre de la Licitación
CD Nº 02/23 "Contratacion de Repuestos y Accesorios Informàticos" - Ad Referèndum
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4