Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003350
Monto de la Factura
₲ 8.842.100
Nro. Solicitud de Transferencia
37496
Fecha Solicitud de Transferencia
29-03-2023
Fecha de la Transferencia
21-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.320.818
Retención DNCP
₲ 31.188
Retención IVA
₲ 241.148
Retención Renta
₲ 241.148
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
CD-12005-23-225100
Monto Contrato
₲ 37.657.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.336.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.336.200
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422214
Nombre de la Licitación
CD Nº 02/23 "Contratacion de Repuestos y Accesorios Informàticos" - Ad Referèndum
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4