Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000477
Monto de la Factura
₲ 16.996.817
Nro. Solicitud de Transferencia
101120
Fecha Solicitud de Transferencia
21-07-2023
Fecha de la Transferencia
01-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.994.777
Retención DNCP
₲ 59.952
Retención IVA
₲ 463.550
Retención Renta
₲ 463.550
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ
RUC
3543901-7
Número de Contrato
44
Código de Contratación (CC)
CD-12005-23-227005
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.231.259
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.231.259
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424482
Nombre de la Licitación
CD N° 28 "Adquisición de Productos e Insumos No Metalicos"
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4