Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004232
Monto de la Factura
₲ 77.270.000
Nro. Solicitud de Transferencia
169477
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2023
Fecha de la Transferencia
14-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 72.714.582
Retención DNCP
₲ 272.552
Retención IVA
₲ 2.107.364
Retención Renta
₲ 2.107.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TRONIX S.R.L.
RUC
80003030-3
Número de Contrato
81/2023
Código de Contratación (CC)
CD-12005-23-231229
Monto Contrato
₲ 77.270.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 72.714.582
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 72.714.582
Datos de la Licitación
ID de Licitación
432128
Nombre de la Licitación
Adquisición de Activos Intangibles para la DISERGEMIL
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5