Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002141
Monto de la Factura
₲ 7.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
112389
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2023
Fecha de la Transferencia
31-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.587.319
Retención DNCP
₲ 24.691
Retención IVA
₲ 190.909
Retención Renta
₲ 190.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HUGO FELIX BENITEZ PERALTA
RUC
4022404-0
Número de Contrato
34
Código de Contratación (CC)
CD-12005-23-227381
Monto Contrato
₲ 7.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.587.319
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.587.319
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424635
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1