Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0090199
Monto de la Factura
₲ 742.080
Nro. Solicitud de Transferencia
221823
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2024
Fecha de la Transferencia
17-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 738.581
Retención DNCP
₲ 2.827
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDUFAR C.I.S.A.
RUC
80001812-5
Número de Contrato
102
Código de Contratación (CC)
CD-12005-23-234766
Monto Contrato
₲ 20.321.610
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.186.251
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.186.251
Datos de la Licitación
ID de Licitación
431905
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS FARMACEUTICOS, MEDICINALES Y PRODUCTOS VETERINARIOS
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2