Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0000143
Monto de la Factura
₲ 9.998.173
Nro. Solicitud de Transferencia
221555
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2023
Fecha de la Transferencia
18-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.318.297
Retención DNCP
₲ 34.903
Retención IVA
₲ 272.677
Retención Renta
₲ 363.570
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Mare Group S.A.
RUC
80102140-5
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
CD-12005-23-236305
Monto Contrato
₲ 9.988.173
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.318.297
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.318.297
Datos de la Licitación
ID de Licitación
427777
Nombre de la Licitación
Recarga de Extintores
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2