Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000011
Monto de la Factura
₲ 17.854.271
Nro. Solicitud de Transferencia
39092
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2023
Fecha de la Transferencia
21-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.801.680
Retención DNCP
₲ 62.977
Retención IVA
₲ 486.935
Retención Renta
₲ 486.935
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOHN FELICIANO OSORIO TORRES
RUC
2030261-4
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CD-12005-23-225221
Monto Contrato
₲ 17.854.271
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.801.680
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.801.680
Datos de la Licitación
ID de Licitación
421601
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CUBIERTAS Y CAMARAS DE AIRE
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1