Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008852
Monto de la Factura
₲ 14.997.000
Nro. Solicitud de Transferencia
20147
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2023
Fecha de la Transferencia
16-03-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-03-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.112.859
Retención DNCP
₲ 52.899
Retención IVA
₲ 409.009
Retención Renta
₲ 409.009
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUILLERMINA LEZCANO LEZCANO
RUC
1175492-3
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
CD-12005-23-224907
Monto Contrato
₲ 152.331.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 143.379.499
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 143.379.499
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422272
Nombre de la Licitación
CD N° 12/23 "Adquisición de textiles y vestuarios - Ad referéndum"
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4