Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001478
Monto de la Factura
₲ 12.760.000
Nro. Solicitud de Transferencia
218106
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2023
Fecha de la Transferencia
18-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.892.320
Retención DNCP
₲ 44.544
Retención IVA
₲ 348.000
Retención Renta
₲ 464.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SIXTO JAVIER VARGAS ROMERO
RUC
1695298-7
Número de Contrato
96
Código de Contratación (CC)
CD-12005-23-236707
Monto Contrato
₲ 12.812.644
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.892.320
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.892.320
Datos de la Licitación
ID de Licitación
434578
Nombre de la Licitación
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Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1