Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0014133
Monto de la Factura
₲ 12.566.300
Nro. Solicitud de Transferencia
169072
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2023
Fecha de la Transferencia
07-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.825.459
Retención DNCP
₲ 44.325
Retención IVA
₲ 342.717
Retención Renta
₲ 342.717
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AO POTI S.A.
RUC
80029151-4
Número de Contrato
83
Código de Contratación (CC)
CD-12005-23-232331
Monto Contrato
₲ 12.566.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.825.459
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.825.459
Datos de la Licitación
ID de Licitación
433458
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CALZADOS Y TEXTILES VARIOS PARA EL COMANDO DEL EJERCITO
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2