Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000525
Monto de la Factura
₲ 49.999.371
Nro. Solicitud de Transferencia
75611
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2023
Fecha de la Transferencia
23-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.051.682
Retención DNCP
₲ 176.361
Retención IVA
₲ 1.363.619
Retención Renta
₲ 1.363.619
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR GERARDO MENDOZA BENITEZ
RUC
1535917-4
Número de Contrato
50/2023
Código de Contratación (CC)
CD-12005-23-227403
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 90.902.215
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 90.902.215
Datos de la Licitación
ID de Licitación
429869
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIO PARA EL CENTRO FINANCIERO N° 5
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5