Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003195
Monto de la Factura
₲ 7.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
187378
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2023
Fecha de la Transferencia
05-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.896.800
Retención DNCP
₲ 25.833
Retención IVA
₲ 201.818
Retención Renta
₲ 269.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FELICITA BERNAL MERCADO
RUC
1861865-0
Número de Contrato
63
Código de Contratación (CC)
CD-12005-23-230580
Monto Contrato
₲ 7.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.896.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.896.800
Datos de la Licitación
ID de Licitación
432501
Nombre de la Licitación
CD N° 39/23 - ADQUISICIÓN DE EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4