Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000444
Monto de la Factura
₲ 101.529.000
Nro. Solicitud de Transferencia
190511
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2023
Fecha de la Transferencia
12-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 94.625.026
Retención DNCP
₲ 354.429
Retención IVA
₲ 2.768.973
Retención Renta
₲ 3.691.964
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BYPAR S.A.
RUC
80100188-9
Número de Contrato
98
Código de Contratación (CC)
CD-12005-23-233674
Monto Contrato
₲ 101.529.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 94.625.026
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 94.625.026
Datos de la Licitación
ID de Licitación
433737
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS PARA ESTRUCTURA DE REDES CON PROVISION, INTALACION, COLOCACION Y MONTAJE LLAVE EN MANO PARA LA DIMABEL
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1