Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0009583
Monto de la Factura
₲ 10.173.601
Nro. Solicitud de Transferencia
221667
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2023
Fecha de la Transferencia
10-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.481.797
Retención DNCP
₲ 35.515
Retención IVA
₲ 277.462
Retención Renta
₲ 369.949
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
12/23
Código de Contratación (CC)
CD-12005-23-225150
Monto Contrato
₲ 131.595.733
Total Pagado por el Contrato
₲ 123.927.975
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 123.927.975
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422676
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TONER Y CARTUCHOS CANON - AD REFERENDUM 2023
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3