Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0006198
Monto de la Factura
₲ 11.192.502
Nro. Solicitud de Transferencia
140476
Fecha Solicitud de Transferencia
25-09-2023
Fecha de la Transferencia
09-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.532.653
Retención DNCP
₲ 39.479
Retención IVA
₲ 305.250
Retención Renta
₲ 305.250
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
12/23
Código de Contratación (CC)
CD-12005-23-225150
Monto Contrato
₲ 131.595.733
Total Pagado por el Contrato
₲ 123.927.975
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 123.927.975
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422676
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TONER Y CARTUCHOS CANON - AD REFERENDUM 2023
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3