Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0001213
Monto de la Factura
₲ 24.381.340
Nro. Solicitud de Transferencia
170006
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2023
Fecha de la Transferencia
07-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.943.948
Retención DNCP
₲ 86.000
Retención IVA
₲ 664.946
Retención Renta
₲ 664.946
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Araceli Montserrat Ortigoza Caceres
RUC
4731136-3
Número de Contrato
42
Código de Contratación (CC)
CD-12005-23-228575
Monto Contrato
₲ 56.745.919
Total Pagado por el Contrato
₲ 53.440.823
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 53.440.823
Datos de la Licitación
ID de Licitación
427402
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINAS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1