Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0001215
Monto de la Factura
₲ 27.682.929
Nro. Solicitud de Transferencia
148174
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2023
Fecha de la Transferencia
10-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.050.894
Retención DNCP
₲ 97.645
Retención IVA
₲ 754.989
Retención Renta
₲ 754.989
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Araceli Montserrat Ortigoza Caceres
RUC
4731136-3
Número de Contrato
42
Código de Contratación (CC)
CD-12005-23-228575
Monto Contrato
₲ 56.745.919
Total Pagado por el Contrato
₲ 53.440.823
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 53.440.823
Datos de la Licitación
ID de Licitación
427402
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINAS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1