Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0001257
Monto de la Factura
₲ 741.336
Nro. Solicitud de Transferencia
170038
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2023
Fecha de la Transferencia
10-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 737.966
Retención DNCP
₲ 2.696
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Araceli Montserrat Ortigoza Caceres
RUC
4731136-3
Número de Contrato
42
Código de Contratación (CC)
CD-12005-23-228575
Monto Contrato
₲ 56.745.919
Total Pagado por el Contrato
₲ 53.440.823
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 53.440.823
Datos de la Licitación
ID de Licitación
427402
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINAS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1