Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003319
Monto de la Factura
₲ 2.810.700
Nro. Solicitud de Transferencia
148553
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2017
Fecha de la Transferencia
27-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.743.468
Retención DNCP
₲ 11.018
Retención IVA
Retención Renta
₲ 56.214
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VIDAL GALEANO GUTIERREZ
RUC
1169904-3
Número de Contrato
366
Código de Contratación (CC)
CD-12013-16-127359
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.063.958
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.063.958
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302452
Nombre de la Licitación
CD N° 01/2016 SERVICIOS DE ENTREGA DE PERIODICOS
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas