Datos del Pago
Nro. de Factura
001-012-0000318
Monto de la Factura
₲ 7.560.000
Nro. Solicitud de Transferencia
115835
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2017
Fecha de la Transferencia
21-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.189.422
Retención DNCP
₲ 26.941
Retención IVA
₲ 206.182
Retención Renta
₲ 137.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
356
Código de Contratación (CC)
CD-12013-16-126821
Monto Contrato
₲ 22.680.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.254.438
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.254.438
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301505
Nombre de la Licitación
CD 05/2016 SERVICIOS DE INTERNET PARA PUESTOS DE CONTEO DE TRANSITO
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas