Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004232
Monto de la Factura
₲ 136.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
68568
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2017
Fecha de la Transferencia
19-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 129.809.019
Retención DNCP
₲ 486.436
Retención IVA
₲ 3.722.727
Retención Renta
₲ 2.481.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INFOCENTER S.A
RUC
80023118-0
Número de Contrato
176
Código de Contratación (CC)
CD-12013-16-122439
Monto Contrato
₲ 136.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 129.809.019
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 129.809.019
Datos de la Licitación
ID de Licitación
306641
Nombre de la Licitación
CD N° 06/2016 MANTENIMIENTO DE DATA CENTER
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas