Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000735
Monto de la Factura
₲ 30.718.378
Nro. Solicitud de Transferencia
69678
Fecha Solicitud de Transferencia
13-06-2017
Fecha de la Transferencia
28-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.212.619
Retención DNCP
₲ 109.469
Retención IVA
₲ 837.774
Retención Renta
₲ 558.516
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Caceres Acosta & Asociados S.A.
RUC
80070813-0
Número de Contrato
459
Código de Contratación (CC)
CD-12013-16-130456
Monto Contrato
₲ 30.718.378
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.212.619
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.212.619
Datos de la Licitación
ID de Licitación
315340
Nombre de la Licitación
CD Nº 33/2016 SERVICIO DE AMPLIACION DE CABLEADO ESTRUCTURA DE RED DEL VMME
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas