Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0020883
Monto de la Factura
₲ 18.596.110
Nro. Solicitud de Transferencia
163852
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2014
Fecha de la Transferencia
30-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.596.110
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ESTACION BAHIA SRL
RUC
80016742-2
Número de Contrato
26/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12014-14-102418
Monto Contrato
₲ 18.596.110
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.151.291
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.151.291
Datos de la Licitación
ID de Licitación
284223
Nombre de la Licitación
Adquisición de combustible
Convocante
Ministerio de la Mujer (MM)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Mujer