Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002083
Monto de la Factura
₲ 14.998.400
Nro. Solicitud de Transferencia
54276
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2014
Fecha de la Transferencia
17-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.998.400
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALFREDO ENRIQUE LIRD CACERES
RUC
786584-8
Número de Contrato
4, 5
Código de Contratación (CC)
CD-12014-14-86288
Monto Contrato
₲ 19.997.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.519.062
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.519.062
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271633
Nombre de la Licitación
Provisión de periodicos
Convocante
Ministerio de la Mujer (MM)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Mujer