Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003209
Monto de la Factura
₲ 2.799.000
Nro. Solicitud de Transferencia
161731
Fecha Solicitud de Transferencia
24-12-2014
Fecha de la Transferencia
30-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.799.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PATRICIA ESTHER FERNANDEZ VALIENTE DE ALCARAZ
RUC
1547085-7
Número de Contrato
5/14
Código de Contratación (CC)
CD-12014-14-87182
Monto Contrato
₲ 87.506.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 80.308.339
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 80.308.339
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270901
Nombre de la Licitación
Servicio de Ceremonial
Convocante
Ministerio de la Mujer (MM)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Mujer