Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002010
Monto de la Factura
₲ 4.645.500
Nro. Solicitud de Transferencia
67978
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2014
Fecha de la Transferencia
17-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.645.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PATRICIA ESTHER FERNANDEZ VALIENTE DE ALCARAZ
RUC
1547085-7
Número de Contrato
5/14
Código de Contratación (CC)
CD-12014-14-87182
Monto Contrato
₲ 87.506.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 80.308.339
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 80.308.339
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270901
Nombre de la Licitación
Servicio de Ceremonial
Convocante
Ministerio de la Mujer (MM)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Mujer