Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000614
Monto de la Factura
₲ 5.010.000
Nro. Solicitud de Transferencia
54148
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2014
Fecha de la Transferencia
05-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.010.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE LUIS CARRILLO
RUC
2237441-8
Número de Contrato
1,2,3,4,5,6 y 7
Código de Contratación (CC)
CD-12014-14-87129
Monto Contrato
₲ 21.986.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.908.667
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.908.667
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272274
Nombre de la Licitación
Útiles de oficina
Convocante
Ministerio de la Mujer (MM)
Unidad de Contratación
Servicio de Atencion y Proteccion a Victimas de la Violencia y de la Trata de Mujeres y Niñas