Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000082
Monto de la Factura
₲ 4.775.200
Nro. Solicitud de Transferencia
159828
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2014
Fecha de la Transferencia
19-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.775.200
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE CLIP S.R.L.
RUC
80068676-4
Número de Contrato
29/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12014-14-97335
Monto Contrato
₲ 4.775.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.541.128
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.541.128
Datos de la Licitación
ID de Licitación
281406
Nombre de la Licitación
Adquisición de tintas y toner
Convocante
Ministerio de la Mujer (MM)
Unidad de Contratación
Servicio de Atencion y Proteccion a Victimas de la Violencia y de la Trata de Mujeres y Niñas