Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0017758
Monto de la Factura
₲ 42.325.270
Nro. Solicitud de Transferencia
112647
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2014
Fecha de la Transferencia
08-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.325.270
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ESTACION BAHIA SRL
RUC
80016742-2
Número de Contrato
21/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12014-14-94186
Monto Contrato
₲ 42.325.270
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.312.850
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.312.850
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272294
Nombre de la Licitación
Adquisición de combustible
Convocante
Ministerio de la Mujer (MM)
Unidad de Contratación
Servicio de Atencion y Proteccion a Victimas de la Violencia y de la Trata de Mujeres y Niñas