Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000104
Monto de la Factura
₲ 3.114.000
Nro. Solicitud de Transferencia
112830
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2014
Fecha de la Transferencia
08-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.114.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Maria Miguela Aranda Vera
RUC
5013956-8
Número de Contrato
12/14
Código de Contratación (CC)
CD-12014-14-93988
Monto Contrato
₲ 4.199.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.993.173
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.993.173
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272256
Nombre de la Licitación
Adquisición de textiles
Convocante
Ministerio de la Mujer (MM)
Unidad de Contratación
Servicio de Atencion y Proteccion a Victimas de la Violencia y de la Trata de Mujeres y Niñas