Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003771
Monto de la Factura
₲ 5.423.000
Nro. Solicitud de Transferencia
159842
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2014
Fecha de la Transferencia
19-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.423.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SRL
RUC
80022417-5
Número de Contrato
27/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12014-14-97333
Monto Contrato
₲ 5.423.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.157.174
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.157.174
Datos de la Licitación
ID de Licitación
281406
Nombre de la Licitación
Adquisición de tintas y toner
Convocante
Ministerio de la Mujer (MM)
Unidad de Contratación
Servicio de Atencion y Proteccion a Victimas de la Violencia y de la Trata de Mujeres y Niñas