Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000097
Monto de la Factura
₲ 5.857.500
Nro. Solicitud de Transferencia
65130
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2014
Fecha de la Transferencia
17-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.857.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA MERCEDES CABALLERO
RUC
609639-5
Número de Contrato
10/11
Código de Contratación (CC)
CD-12014-14-88842
Monto Contrato
₲ 9.994.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.504.112
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.504.112
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270994
Nombre de la Licitación
Adquisición de Elementos de limpieza
Convocante
Ministerio de la Mujer (MM)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Mujer