Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007711
Monto de la Factura
₲ 3.507.500
Nro. Solicitud de Transferencia
93613
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2010
Fecha de la Transferencia
12-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.507.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GABRIEL TIBURCIO SANCHEZ VALDEZ
RUC
366529-1
Número de Contrato
69/10
Código de Contratación (CC)
CD-12009-10-16388
Monto Contrato
₲ 25.260.650
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.022.418
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.022.418
Datos de la Licitación
ID de Licitación
205207
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS
Convocante
Servicio Nacional de Promocion Profesional (SNPP) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Promocion Profesional