Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000155
Monto de la Factura
₲ 31.550.000
Nro. Solicitud de Transferencia
56893
Fecha Solicitud de Transferencia
19-08-2010
Fecha de la Transferencia
25-08-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-08-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.550.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
WILMA CONCEPCION RUIZ VDA DE BARUA
RUC
1253239-8
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CD-12009-10-5681
Monto Contrato
₲ 93.632.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.049.020
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.049.020
Datos de la Licitación
ID de Licitación
191063
Nombre de la Licitación
Papel de escritorio y carton
Convocante
Servicio Nacional de Promocion Profesional (SNPP) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Promocion Profesional