Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013464
Monto de la Factura
₲ 59.985.000
Nro. Solicitud de Transferencia
100424
Fecha Solicitud de Transferencia
09-12-2010
Fecha de la Transferencia
01-02-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 59.985.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
YUTY SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80034769-2
Número de Contrato
47/10
Código de Contratación (CC)
CD-12009-10-15627
Monto Contrato
₲ 59.985.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.044.644
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.044.644
Datos de la Licitación
ID de Licitación
190872
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Remeras
Convocante
Servicio Nacional de Promocion Profesional (SNPP) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Promocion Profesional