Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014297
Monto de la Factura
₲ 14.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
111783
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2010
Fecha de la Transferencia
28-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-02-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.900.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PINTUPAR SRL
RUC
80021413-7
Número de Contrato
329
Código de Contratación (CC)
CD-12009-10-17845
Monto Contrato
₲ 14.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.169.629
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.169.629
Datos de la Licitación
ID de Licitación
190384
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSECTICIDAS, ALCOHO, PINTURAS Y OTROS PRODUCTOS QUIMICOS
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia