Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002787
Monto de la Factura
₲ 1.139.000
Nro. Solicitud de Transferencia
78017
Fecha Solicitud de Transferencia
21-10-2010
Fecha de la Transferencia
29-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.139.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VIDAL GALEANO GUTIERREZ
RUC
1169904-3
Número de Contrato
004
Código de Contratación (CC)
CD-12009-10-1458
Monto Contrato
₲ 9.424.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.195.997
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.195.997
Datos de la Licitación
ID de Licitación
195274
Nombre de la Licitación
PROVISION DE PERIODICOS
Convocante
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral (SINAFOCAL) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral