Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002736
Monto de la Factura
₲ 1.140.600
Nro. Solicitud de Transferencia
72785
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2010
Fecha de la Transferencia
12-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.140.600
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VIDAL GALEANO GUTIERREZ
RUC
1169904-3
Número de Contrato
004
Código de Contratación (CC)
CD-12009-10-1458
Monto Contrato
₲ 9.424.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.195.997
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.195.997
Datos de la Licitación
ID de Licitación
195274
Nombre de la Licitación
PROVISION DE PERIODICOS
Convocante
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral (SINAFOCAL) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral