Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000610
Monto de la Factura
₲ 22.874.000
Nro. Solicitud de Transferencia
103870
Fecha Solicitud de Transferencia
16-12-2010
Fecha de la Transferencia
28-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.874.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALTERNATIVA S.A.
RUC
80037264-6
Número de Contrato
048/2010
Código de Contratación (CC)
CD-12009-10-17472
Monto Contrato
₲ 47.655.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.319.037
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.319.037
Datos de la Licitación
ID de Licitación
206080
Nombre de la Licitación
CD "ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL"
Convocante
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral (SINAFOCAL) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral