Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006437
Monto de la Factura
₲ 620.500
Nro. Solicitud de Transferencia
52829
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2010
Fecha de la Transferencia
16-08-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 620.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
33
Código de Contratación (CC)
CD-12009-10-2401
Monto Contrato
₲ 49.997.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.416.894
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.416.894
Datos de la Licitación
ID de Licitación
187921
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE REPOSICION DE BIDONES DE AGUA MINERAL
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia