Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000599
Monto de la Factura
₲ 9.207.550
Nro. Solicitud de Transferencia
73141
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2010
Fecha de la Transferencia
19-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.207.550
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RUBEN DANIEL GADEA ORUE
RUC
2194028-2
Número de Contrato
208
Código de Contratación (CC)
CD-12009-10-9723
Monto Contrato
₲ 45.859.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.880.999
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.880.999
Datos de la Licitación
ID de Licitación
189777
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE SOPORTE TECNICO PARA SERVIDORES
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia